部門負(fù)責(zé)人：付軍珍

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：付軍珍

制      表：毛秀梅

公開日期：2025年1月13日

目    錄

第一部分  部門基本概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

（1）市內(nèi)執(zhí)行《中華人民共和國野生動(dòng)物保護(hù)法》、《中華人民共和國陸生野生動(dòng)物保護(hù)實(shí)施條例》、《野生植物保護(hù)條例》、《甘肅省實(shí)施野生動(dòng)物保護(hù)法辦法》、《甘肅省陸生野生保護(hù)動(dòng)物造成人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失補(bǔ)償辦法》等法律法規(guī)，并對(duì)這些法律法規(guī)在市內(nèi)的執(zhí)行進(jìn)行督促檢查和進(jìn)行法制宣傳教育的主辦單位。

（2）市內(nèi)依法對(duì)野生動(dòng)植物資源管理和建設(shè)的主管部門，定期對(duì)全市野生動(dòng)植物資源進(jìn)行調(diào)查，建立資源檔案，掌握資源管護(hù)現(xiàn)狀并予以檢測(cè)，為國家和省上在本市內(nèi)合理利用野生動(dòng)物資源提供科學(xué)依據(jù)。

（3）監(jiān)督管理全市野生動(dòng)物馴養(yǎng)繁殖、野生植物培育和野生動(dòng)植物經(jīng)營利用等管理工作。復(fù)核確認(rèn)縣級(jí)林業(yè)部門對(duì)野生保護(hù)動(dòng)物造成人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失補(bǔ)償提出認(rèn)定意見書，依法或提出制定本市保護(hù)、發(fā)展、經(jīng)營、利用野生動(dòng)植物資源的具體工作規(guī)定，并加以實(shí)施。

（4）依法查處亂捕濫獵、亂罰濫采野生植物資源、破壞野生動(dòng)物棲息環(huán)境、濕地資源和自然保護(hù)區(qū)的違法行為。

（5）協(xié)調(diào)全市各縣區(qū)野生動(dòng)植物管理部門的工作，并對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，實(shí)施對(duì)有關(guān)人員的業(yè)務(wù)和崗位培訓(xùn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市野生動(dòng)植物保護(hù)中心是市林業(yè)和草原局下屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，正科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)。事業(yè)編制12人，在職實(shí)有人數(shù)8人（其中：一級(jí)主任科員1人，鄉(xiāng)科級(jí)正職1人，鄉(xiāng)科級(jí)副職1人，三級(jí)主任科員2人，科員1人，技師1人，初級(jí)工1人），退休人員4人及遺屬補(bǔ)貼人員2人。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年部門收入預(yù)算135.56萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算增加2.27萬元，增長1.70%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入135.56萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年部門支出預(yù)算135.56萬元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2024年預(yù)算增加2.27萬元，增長1.70%。其中：基本支出135.56萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出15.46萬元；

2.衛(wèi)生健康支出6.79萬元；

3.農(nóng)林水支出103.83萬元；

4.住房保障支出9.48萬元；

四、一般公共預(yù)算情況

2025年部門一般公共預(yù)算支出135.56萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出135.56萬元，比2024年預(yù)算增加2.27萬元，增長1.7%，增長的主要原因是單位職工正常晉升及職級(jí)的變化。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出120.53萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)支出15.03萬元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公用取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0萬元。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2130204機(jī)構(gòu)運(yùn)行，2025年預(yù)算數(shù)為103.83萬元，比2024年預(yù)算增加1.52萬元，增長1.49%，增長的主要原因是人員職務(wù)職級(jí)晉升以及職工正常晉升工資增加。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2080501行政單位離退休，2025年預(yù)算數(shù)為3.48萬元，比2024年預(yù)算增加0.89萬元，增長7.51%，增長的主要原因是退休職工工資增加。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2025年預(yù)算數(shù)為11.83萬元，比2024年預(yù)算增加0.2萬元，增長1.72%，增長的主要原因是工資增加，養(yǎng)老基數(shù)增加。

4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出，2025年預(yù)算數(shù)為0.15萬元，與2024年預(yù)算持平。

5、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2101101 行政單位醫(yī)療，2025年預(yù)算數(shù)為4.81萬元，比2024年預(yù)算增加0.09萬元，增長1.91%，增長的主要原因是工資增加，基數(shù)增加。

6、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，2025年預(yù)算數(shù)為1.48萬元，比2024年預(yù)算增加0.03萬元，增長2.07%，增長的主要原因是工資增加，基數(shù)增加。

7、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，2025年預(yù)算數(shù)為0.5萬元，比2024年預(yù)算增加0.04萬元，增長8.7%，增長的主要原因是工資增加，基數(shù)增加。

8、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2210201住房公積金，2025年預(yù)算數(shù)為9.48萬元，比2024年預(yù)算增加0.14萬元，增長1.5%，增長的主要原因是工資增加，基數(shù)增加。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出0萬元，與2024年預(yù)算無變化。

五、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年預(yù)算持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2024年預(yù)算持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2024年預(yù)算持平。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

4. 培訓(xùn)費(fèi)0.59萬元，比2024年預(yù)算增加0.01萬元，增加1.72%，增加的主要原因是基數(shù)增加。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

5.會(huì)議費(fèi)0萬元，與2024年預(yù)算持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.47萬元（詳見部門預(yù)算公開表9），比2024年預(yù)算增加0.09萬元，增長1.22%，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)2.44萬元，電費(fèi)0.20萬元，郵電費(fèi)0.3萬元，差旅費(fèi)2.4萬元，福利費(fèi)2.03萬元，增長的主要原因是基數(shù)增加。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預(yù)算總額1.3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.3萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末部門固定資產(chǎn)金額為10.83萬元。其中：辦公用房45平方米，價(jià)值0.24萬元。共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約10萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效情況說明

2025年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)30個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市野生動(dòng)植物保護(hù)中心

2025年1月13日

附件：1.天水市野生動(dòng)植物保護(hù)中心2025年部門預(yù)算公開表

2.天水市野生動(dòng)植物保護(hù)中心2025年部門整體支出績效目標(biāo)表