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天水市林業(yè)有害生物防治檢疫中心2025年部門預(yù)算公開情況說明

媒體:原創(chuàng)  作者:天水市林業(yè)和草原局
專業(yè)號:天水市林業(yè)和草原局 2025/1/15 16:13:56

部門負責(zé)人:楊耀杰

財務(wù)負責(zé)人:楊耀杰

制      表:王柳惠

公開日期:2025年1月15日

目    錄

第一部分  部門基本概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

九、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》,現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下:

一、部門職責(zé)

天水市林業(yè)有害生物防治檢疫中心是市林業(yè)和草原局下屬單位。單位工作職能簡述如下:

貫徹執(zhí)行國家有關(guān)森林有害生物防治檢疫的法律法規(guī)和方針政策。負責(zé)全市森林有害生物防治工作。負責(zé)天水市森林有害生物防治網(wǎng)絡(luò)管理和維護工作,收集整理森林有害生物信息,制定防治措施。負責(zé)全市林木和林產(chǎn)品檢疫工作,組織開展疫病普查、封鎖和撲滅工作。負責(zé)引進推廣國內(nèi)外森林有害生物防治、檢疫、預(yù)測先進技術(shù)和方法手段。負責(zé)有關(guān)林木種子和林地管理的法律法規(guī)的宣傳和貫徹實施。負責(zé)編制全市林木種子發(fā)展規(guī)劃。負責(zé)林木良種開發(fā)和推廣。負責(zé)種苗質(zhì)量檢驗工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

本單位是正科級全額撥款參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,成立于1981年,機構(gòu)編制文號天編(1981)23號,編制人數(shù)23人,實有人數(shù)21人,實有單位領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)3人。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2025年部門收支包括機關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

(一)收入預(yù)算

2025年部門收入預(yù)算364.33萬元(詳見部門預(yù)算公開表1,2),比2024年預(yù)算減少18.36萬元,下降4.8%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入364.33萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%。

(二)支出預(yù)算

2025年部門支出預(yù)算364.33萬元(詳見部門預(yù)算公開表3),比2024年預(yù)算減少18.36萬元,下降4.8%。其中:基本支出364.33萬元,占100%,主要是:

1.社會保障和就業(yè)支出45.15萬元;

2.衛(wèi)生健康支出19.01萬元;

3.農(nóng)林水支出275.32萬元;

4.住房保障支出24.85萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年部門一般公共預(yù)算支出364.33萬元(詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7)。具體安排情況如下:

(一)基本支出

2025年基本支出364.33萬元,比2024年預(yù)算減少18.36萬元,下降4.8%,下降的主要原因是人員變動。

其中:人員經(jīng)費支出322.68萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經(jīng)費支出41.65萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

(二)項目支出

2025年一般公共預(yù)算項目支出0萬元。

(三)支出功能分類說明

1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理(項):2080501行政單位離退休,2025年預(yù)算數(shù)為13.77萬元,比2024年預(yù)算增加2.06萬元,增長17.59%,增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求,調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

2、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理(項):2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,2025年預(yù)算數(shù)為31萬元,比2024年預(yù)算減少2.16萬元,下降6.5%,下降的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求,調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

3、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理(項):2089999 其他社會保障和就業(yè)支出,2025年預(yù)算數(shù)為0.39萬元,比2024年預(yù)算減少0.03萬元,下降7.3%,下降的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求,調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

5、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理(項):2101101 行政單位醫(yī)療,2025年預(yù)算數(shù)為12.59萬元,比2024年預(yù)算減少0.88萬元,下降6.5%,下降的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求,調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

6、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理(項):2101103公務(wù)員醫(yī)療補助,2025年預(yù)算數(shù)為3.87萬元,比2024年預(yù)算減少0.27萬元,下降6.5%,下降的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求,調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

7、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理(項):2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出,2025年預(yù)算數(shù)為2.54萬元,比2024年預(yù)算增加0.38萬元,增長17.6%,增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求,調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

8、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理(項):2130204事業(yè)機構(gòu),2025年預(yù)算數(shù)為275.32萬元,比2024年預(yù)算減少15.79萬元,減少5.4%,減少的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求,調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

9、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理(項):2210201住房公積金,2025年預(yù)算數(shù)為24.85萬元,比2024年預(yù)算減少1.67萬元,降低6.3%,降低的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求,調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

五、部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

(一)“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元(詳見單位預(yù)算公開表8),與2024年相比無增減變化。

1.因公出國(境)費用0萬元,與2024年相比無增減變化,與上年持平。

2.公務(wù)接待費0萬元,與2024年相比無增減變化,與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元(其中:公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元),與2024年相比無增減變化,與上年持平。

(二)培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費1.54萬元,比2024年預(yù)算減少0.11萬元,下降6.67%,下降的主要原因是培訓(xùn)費用在合理區(qū)間內(nèi)小幅度增加。

(三)會議費預(yù)算情況說明

5.會議費0萬元,與2024年相比無增減變化,與上年持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

2025年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算23.11萬元(詳見部門預(yù)算公開表9),比2024年預(yù)算減少10.23萬元,下降26.68%,下降的主要原因是響應(yīng)財政過緊日子要求,壓減機關(guān)運行經(jīng)費。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預(yù)算總額0.3萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0.3萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末部門固定資產(chǎn)金額為68.75萬元。其中:辦公用房0平方米,價值0萬元。共有公務(wù)用車0輛,價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

(一)政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

(三)非稅收入情況

2025年本單位無非稅收入征收計劃。

(四)單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位無單位管理轉(zhuǎn)移支付支出,相關(guān)表格為空表。

(五)重點項目情況

2025年本單位無重點項目。

十、預(yù)算績效情況說明

2025年,納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目0個。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物或服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

11、對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市林業(yè)有害生物防治檢疫中心

2025年1月15日

附件: 1.天水市林業(yè)有害生物防治檢疫中心2025年部門      預(yù)算公開表

2.天水市林業(yè)有害生物防治檢疫中心2025年部門                               整體支出績效目標(biāo)表和項目績效目標(biāo)表

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